Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Zverejňovanie 2019

Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 1019011210
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.1.2019
Dátum úhrady: 11.1.2019
Číslo faktúry: 5489283933
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 10,00 €
Splatnosť: 21.1.2019
Dátum úhrady: 11.1.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 57,17 €
Splatnosť: 18.1.2019
Dátum úhrady: 11.1.2019
Číslo faktúry: 119000324
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 558,00 €
Splatnosť: 30.1.2019
Dátum úhrady: 11.1.2019
Číslo faktúry: 2019004
Dodávateľ: Ing.Miloš Kment
Účel faktúry: BOZP
Suma v EUR: 60,00 €
Splatnosť: 1.2.2019
Dátum úhrady: 22.1.2019
Číslo faktúry: 3300056
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelárske potreby
Suma v EUR: 54,61 €
Splatnosť: 14.2.2019
Dátum úhrady: 7.2.2019
Číslo faktúry: 119014304
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 475,20 €
Splatnosť: 1.3.2019
Dátum úhrady: 7.2.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 57,17 €
Splatnosť: 18.2.2019
Dátum úhrady: 7.2.2019
Číslo faktúry: 1019021202
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.2.2019
Dátum úhrady: 7.2.2019
Číslo faktúry: 1931912041
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilný telefón
Suma v EUR: 57,50 €
Splatnosť: 21.2.2019
Dátum úhrady: 7.2.2019
Číslo faktúry: 119014304
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 475,20 €
Splatnosť: 1.3.2019
Dátum úhrady: 11.2.2019
Číslo faktúry: 5493845569
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 10,00 €
Splatnosť: 21.2.2019
Dátum úhrady: 12.2.2019
Číslo faktúry: 5590029866
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: WINIBEU, WINPAM
Suma v EUR: 274,85 €
Splatnosť: 12.3.2019
Dátum úhrady: 19.2.2019
Číslo faktúry: 201910119
Dodávateľ: ESET, spol.s.r.o.
Účel faktúry: ESET NOD32 Antivirus
Suma v EUR: 59,26 €
Splatnosť: 28.2.2019
Dátum úhrady: 19.2.2019
Číslo faktúry: 1019031191
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.3.2019
Dátum úhrady: 13.3.2019
Číslo faktúry: 119023951
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 478,80 €
Splatnosť: 29.3.2019
Dátum úhrady: 13.3.2019
Číslo faktúry: 3300136
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelárske potreby
Suma v EUR: 32,60 €
Splatnosť: 14.3.2019
Dátum úhrady: 13.3.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 56,53 €
Splatnosť: 18.3.2019
Dátum úhrady: 13.3.2019
Číslo faktúry: 5498408825
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky, SIM karta
Suma v EUR: 18,00 €
Splatnosť: 21.3.2019
Dátum úhrady: 13.3.2019
Číslo faktúry: 1190318
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: Kancelárske potreby
Suma v EUR: 19,80 €
Splatnosť: 30.3.2019
Dátum úhrady: 21.3.2019
Číslo faktúry: 20190040
Dodávateľ: Bc.Erika Šutá, dipl.a.h.e.
Účel faktúry: Vypracovanie dokumentácie
Suma v EUR: 95,00 €
Splatnosť: 1.4.2019
Dátum úhrady: 4.4.2019
Číslo faktúry: 1190333
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: Konica Minolta Bizhub 226
Suma v EUR: 960 €
Splatnosť: 12.4.2019
Dátum úhrady: 4.4.2019
Číslo faktúry: 1190402
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: Toner Konica Minolta
Suma v EUR: 72,00 €
Splatnosť: 14.4.2019
Dátum úhrady: 4.4.2019
Číslo faktúry: 119034952
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 453,60 €
Splatnosť: 29.4.2019
Dátum úhrady: 4.4.2019
Číslo faktúry: 1019041201
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.4.2019
Dátum úhrady: 4.4.2019
Číslo faktúry: 2019032
Dodávateľ: Ing.Miloš Kment
Účel faktúry: BOZP
Suma v EUR: 60,00 €
Splatnosť: 20.4.2019
Dátum úhrady: 9.4.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 56,39 €
Splatnosť: 18.4.2019
Dátum úhrady: 16.4.2019
Číslo faktúry: 5502981689
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 10,42 €
Splatnosť: 20.4.2019
Dátum úhrady: 16.4.2019
Číslo faktúry: 3060073853
Dodávateľ: MVSR
Účel faktúry: Vyúčtovanie roku 2018
Suma v EUR: 1 637,58 €
Splatnosť: 23.4.2019
Dátum úhrady: 23.4.2019
Číslo faktúry: 1019051206
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.5.2019
Dátum úhrady: 7.5.2019
Číslo faktúry: 119045606
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 489,60 €
Splatnosť: 28.5.2019
Dátum úhrady: 7.5.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 56,39 €
Splatnosť: 20.5.2019
Dátum úhrady: 10.5.2019
Číslo faktúry: 5507575553
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 10,42 €
Splatnosť: 20.5.2019
Dátum úhrady: 10.5.2019
Číslo faktúry: 3300356
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelárske potreby
Suma v EUR: 209,72 €
Splatnosť: 14.5.2019
Dátum úhrady: 13.5.2019
Číslo faktúry: 22002321
Dodávateľ: CZEMAG a.s.
Účel faktúry: Regály na šanóny
Suma v EUR: 198,35 €
Splatnosť: 23.5.2019
Dátum úhrady: 29.5.2019
Číslo faktúry: 1019061214
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.6.2019
Dátum úhrady: 12.6.2019
Číslo faktúry: 3300421
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelárske potreby
Suma v EUR: 39,10 €
Splatnosť: 14.6.2019
Dátum úhrady: 12.6.2019
Číslo faktúry: 119055881
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 460,80 €
Splatnosť: 1.7.2019
Dátum úhrady: 12.6.2019
Číslo faktúry: 5512162837
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 11,34 €
Splatnosť: 20.6.2019
Dátum úhrady: 12.6.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 75,06 €
Splatnosť: 18.6.2019
Dátum úhrady: 12.6.2019
Číslo faktúry: 119055881
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 460,80 €
Splatnosť: 1.7.2019
Dátum úhrady: 14.6.2019
Číslo faktúry: 3300525
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelárske potreby
Suma v EUR: 63,54 €
Splatnosť: 12.7.2019
Dátum úhrady: 8.7.2019
Číslo faktúry: 1190623
Dodávateľ: Marián Sabo - MAS
Účel faktúry: Oprava PC
Suma v EUR: 93,00 €
Splatnosť: 2.7.2019
Dátum úhrady: 8.7.2019
Číslo faktúry: 119065868
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 585,00 €
Splatnosť: 26.7.2019
Dátum úhrady: 8.7.2019
Číslo faktúry: 1019071224
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.7.2019
Dátum úhrady: 8.7.2019
Číslo faktúry: 119065868
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 585,00 €
Splatnosť: 26.7.2019
Dátum úhrady: 8.7.2019
Číslo faktúry: 1011901000
Dodávateľ: Brantner Slovakia s.r.o.
Účel faktúry: Odovzdanie obalov
Suma v EUR: 6,66 €
Splatnosť: 22.7.2019
Dátum úhrady: 22.7.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 65,00 €
Splatnosť: 18.7.2019
Dátum úhrady: 12.7.2019
Číslo faktúry: 5516769067
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 11,92 €
Splatnosť: 20.7.2019
Dátum úhrady: 12.7.2019
Číslo faktúry: 2019058
Dodávateľ: Ing.Miloš Kment
Účel faktúry: BOZP
Suma v EUR: 60,00 €
Splatnosť: 25.7.2019
Dátum úhrady: 24.7.2019
Číslo faktúry: 119078672
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 592,80 €
Splatnosť: 29.8.2019
Dátum úhrady: 14.8.2019
Číslo faktúry: 1019081210
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.8.2019
Dátum úhrady: 14.8.2019
Číslo faktúry: 5521398840
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 10,72 €
Splatnosť: 20.8.2019
Dátum úhrady: 14.8.2019
Číslo faktúry: 3300603
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelárske potreby
Suma v EUR: 136,72 €
Splatnosť: 14.8.2019
Dátum úhrady: 14.8.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 65,00 €
Splatnosť: 19.8.2019
Dátum úhrady: 14.8.2019
Číslo faktúry: 2191125521
Dodávateľ: SOZA
Účel faktúry: Autorská odmena
Suma v EUR: 24,00 €
Splatnosť: 18.9.2019
Dátum úhrady: 18.9.2019
Číslo faktúry: 5526024669
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 10,72 €
Splatnosť: 20.9.2019
Dátum úhrady: 18.9.2019
Číslo faktúry: 1019091205
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.9.2019
Dátum úhrady: 18.9.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 65,00 €
Splatnosť: 18.9.2019
Dátum úhrady: 18.9.2019
Číslo faktúry: 119087643
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 565,50 €
Splatnosť: 27.9.2019
Dátum úhrady: 18.9.2019
Číslo faktúry: 119098778
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 588,90 €
Splatnosť: 29.10.2019
Dátum úhrady: 4.10.2019
Číslo faktúry: 2019084
Dodávateľ: Ing.Miloš Kment
Účel faktúry: BOZP
Suma v EUR: 60,00 €
Splatnosť: 16.10.2019
Dátum úhrady: 4.10..2019
Číslo faktúry: 1019101214
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.10.2019
Dátum úhrady: 4.10.2019
Číslo faktúry: 33000791
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: Kancelárske potreby
Suma v EUR: 41,58 €
Splatnosť: 14.10.2019
Dátum úhrady: 8.10.2019
Číslo faktúry: 2019000609
Dodávateľ: AlejTech, spol.s.r.o.
Účel faktúry: Redizajn webovej stránky
Suma v EUR: 1126,15 €
Splatnosť: 30.10.2019
Číslo faktúry: 1019011210
Dodávateľ: Osobný údaj.sk
Účel faktúry: Výkon zodp.osoby
Suma v EUR: 36,00 €
Splatnosť: 8.11.2019
Číslo faktúry: 119110166
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: Jedálne kupóny
Suma v EUR: 522,60 €
Splatnosť: 28.11.2019
Číslo faktúry: 1204539702
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: Poplatky za telekom.služby
Suma v EUR: 65,00 €
Splatnosť: 18.11.2019
Číslo faktúry: 5535323011
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Účel faktúry: Mobilné poplatky
Suma v EUR: 10,42 €
Splatnosť: 20.11.2019