Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Zverejňovanie 2020

Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,72
Splatnosť: 20.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 8275106047
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,27
Splatnosť: 18.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 1021011267
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 2021004
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 22.1.2021
Dátum úhrady: 12.1.2021
Číslo faktúry: 121002752
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 573,30
Splatnosť: 5.2.2021
Dátum úhrady: 21.1.2021
Číslo faktúry: 121008350
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 573,30
Splatnosť: 19.2.2021
Dátum úhrady: 3.2.2021
Číslo faktúry: 5590035153
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP APV WinIbeU, Win PaM
Suma v EUR: 274,85
Splatnosť: 5.2.2021
Dátum úhrady: 3.2.2021
Číslo faktúry: 1021021235
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8.2.2021
Dátum úhrady: 8.2.2021
Číslo faktúry: 1210201
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: oprava kopírovacieho stroja, toner
Suma v EUR: 267,30
Splatnosť: 13.2.2021
Dátum úhrady: 8.2.2021
Číslo faktúry: 1021031235
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 23.3.2021
Dátum úhrady: 4.3.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,66
Splatnosť: 20.2.2021
Dátum úhrady: 11.2.2021
Číslo faktúry: 8276966833
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18.2.2021
Dátum úhrady: 11.2.2021
Číslo faktúry: 121017181
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 670,80
Splatnosť: 23.3.2021
Dátum úhrady: 4.3.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,30
Splatnosť: 20.3.2021
Dátum úhrady: 10.3.2021
Číslo faktúry: 8278811423
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18.3.2021
Dátum úhrady: 10.3.2021
Číslo faktúry: 0202100112
Dodávateľ: AlejTech, spol.s.r.o.
Účel faktúry: Mailhosting Alfa
Suma v EUR: 47,81
Splatnosť: 25.3.2021
Dátum úhrady: 16.3.2021
Číslo faktúry: 2021026
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 21.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 8280654958
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 19.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 1021041243
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,24
Splatnosť: 20.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 121026453
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 604,50
Splatnosť: 28.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 1021051236
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8.5.2021
Dátum úhrady: 11.5.2021
Číslo faktúry: 3320370
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 92,02
Splatnosť: 14. 5. 2021
Dátum úhrady: 11. 5. 2021
Číslo faktúry: 121033531
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 580,00
Splatnosť: 26. 5. 2021
Dátum úhrady: 11. 5. 2021
Číslo faktúry: 121040289
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 1600,00
Splatnosť: 24. 6. 2021
Dátum úhrady: 3. 6. 2021
Číslo faktúry: 1021061250
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 6. 2021
Dátum úhrady: 8. 6. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,66
Splatnosť: 20. 6. 2021
Dátum úhrady: 10. 6. 2021
Číslo faktúry: 8284341888
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18. 6. 2021
Dátum úhrady: 10. 6. 2021
Číslo faktúry: 20210029
Dodávateľ: MYPRO, s.r.o.
Účel faktúry: realizácia činnosti PZS 1.a2.kategórie
Suma v EUR: 120,00
Splatnosť: 26. 4. 2021
Dátum úhrady: 14. 4. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,12
Splatnosť: 20.5.2021
Dátum úhrady: 11.5.2021
Číslo faktúry: 8282501473
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 60,02
Splatnosť: 18.5.2021
Dátum úhrady: 11.5.2021
Číslo faktúry: 3320460
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 126,14
Splatnosť: 14. 6. 2021
Dátum úhrady: 10. 6. 2021
Číslo faktúry: 3060095530
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Účel faktúry: vyúčtovanie nákladov za prenájom nebytových priestorov 2020
Suma v EUR: 2502,27
Splatnosť: 30. 6. 2021
Dátum úhrady: 30. 6. 2021
Číslo faktúry: 8286188975
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 15. 7. 2021
Dátum úhrady: 9. 7. 2021
Číslo faktúry: 2021050
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 17. 7. 2021
Dátum úhrady: 9. 7. 2021
Číslo faktúry: 1021071258
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 7. 2021
Dátum úhrady: 8. 7. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,60
Splatnosť: 20. 7. 2021
Dátum úhrady: 15. 7. 2021
Číslo faktúry: 3320590
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 43,10
Splatnosť: 14. 7. 2021
Dátum úhrady: 15. 7. 2021
Číslo faktúry: 121052308
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 800,00
Splatnosť: 11. 8. 2021
Dátum úhrady: 19. 7. 2021
Číslo faktúry: 1210709
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: nastavenie PC, toner
Suma v EUR: 87,00
Splatnosť: 2. 8. 2021
Dátum úhrady: 26. 7. 2021
Číslo faktúry: 3320674
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 71,47
Splatnosť: 13. 8. 2021
Dátum úhrady: 9. 8. 2021
Číslo faktúry: 8288038317
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18. 8. 2021
Dátum úhrady: 9. 8. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,30
Splatnosť: 20. 8. 2021
Dátum úhrady: 13. 8. 2021
Číslo faktúry: 1021081230
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 8. 2021
Dátum úhrady: 24. 8. 2021
Číslo faktúry: 121059730
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 800,00
Splatnosť: 20. 9. 2021
Dátum úhrady: 6. 9. 2021
Číslo faktúry: 1021091227
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 9. 2021
Dátum úhrady: 6. 9. 2021
Číslo faktúry: 8289884292
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 46,44
Splatnosť: 20. 9. 2021
Dátum úhrady: 8. 9. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,06
Splatnosť: 20. 9. 2021
Dátum úhrady: 14. 9. 2021
Číslo faktúry: 2021015
Dodávateľ: ViaSua Centrum systematickej prevencie a intervencie
Účel faktúry: Online Vzdelávanie Bez viny a hanby
Suma v EUR: 49,00
Splatnosť: 24. 9. 2021
Dátum úhrady: 14. 9. 2021
Číslo faktúry: 202100327
Dodávateľ: AlejTech,spol.s.r.o.
Účel faktúry: Poplatok za doménu cpppapmyjava
Suma v EUR: 239,35
Splatnosť: 30.9.2021
Dátum úhrady: 23.9.2021
Číslo faktúry: 1021101234
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 10. 2021
Dátum úhrady: 5.10. 2021
Číslo faktúry: 8291730270
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.10 2021
Dátum úhrady: 11.10. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,66
Splatnosť: 20. 10. 2021
Dátum úhrady: 11.10 2021
Číslo faktúry: 2021076
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 21.10. 2021
Dátum úhrady: 14.10. 2021
Číslo faktúry: 2021188
Dodávateľ: Psychoprof,spol.s.r.o.
Účel faktúry: testy
Suma v EUR: 2521,86
Splatnosť: 31.12.2021
Dátum úhrady: 25.10.2021
Číslo faktúry: 52102021
Dodávateľ: Psychodiagnostika
Účel faktúry: testy
Suma v EUR: 1193,01
Splatnosť: 2.11.2021
Dátum úhrady: 25.10.2021
Číslo faktúry: 1211020
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: HP ProBook 450 GB
Suma v EUR: 838
Splatnosť: 2. 11. 2021
Dátum úhrady: 27.10. 2021
Číslo faktúry: 1021111192
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 11. 2021
Dátum úhrady: 5.11. 2021
Číslo faktúry: 121075112
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 880
Splatnosť: 26.11. 2021
Dátum úhrady: 4.11. 2021
Číslo faktúry: 3321006
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 284,65
Splatnosť: 11.11. 2021
Dátum úhrady: 4.11. 2021
Číslo faktúry: 8293582575
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 18.11. 2021
Dátum úhrady: 9.11. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,90
Splatnosť: 20. 11. 2021
Dátum úhrady: 15.11. 2021
Číslo faktúry: 210272
Dodávateľ: BN Invest, s.r.o.
Účel faktúry: tonery
Suma v EUR: 30
Splatnosť: 3.12.2021
Dátum úhrady: 29.11.2021
Číslo faktúry: 1211122
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: NB HP Pavilion
Suma v EUR: 817
Splatnosť: 6.12. 2021
Dátum úhrady: 29.11. 2021
Číslo faktúry: 2021307
Dodávateľ: Mário Smolík MS Elektro
Účel faktúry: Germicídne žiariče
Suma v EUR: 876,80
Splatnosť: 13.12.2021
Dátum úhrady: 3.12.2021
Číslo faktúry: 2211119983
Dodávateľ: Slovenský ochranný zväz autorských práv
Účel faktúry: odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Suma v EUR: 24
Splatnosť: 7.12.2021
Dátum úhrady: 3.12.2021
Číslo faktúry: 1021121189
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 12. 2021
Dátum úhrady: 6.12. 2021
Číslo faktúry: 121079494
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 136
Splatnosť: 20.12. 2021
Dátum úhrady: 6.12. 2021
Číslo faktúry: 1211127
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: Multifunkčné zariadenie
Suma v EUR: 3540
Splatnosť: 12.12. 2021
Dátum úhrady: 6.12. 2021
Číslo faktúry: 3421004
Dodávateľ: ADAMED, s.r.o.
Účel faktúry: Biofeedback
Suma v EUR: 5400
Splatnosť: 31.12.2021
Dátum úhrady: 6.12.2021
Číslo faktúry: 2021900105
Dodávateľ: AUDIOFON, s.r.o.
Účel faktúry: Prenosný audiometer
Suma v EUR: 2196
Splatnosť: 31.12.2021
Dátum úhrady: 6.12.2021
Číslo faktúry: 8295440403
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 56,39
Splatnosť: 20.12. 2021
Dátum úhrady: 10.12. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 19,62
Splatnosť: 20. 12. 2021
Dátum úhrady: 10.12. 2021
Číslo faktúry: 21031
Dodávateľ: Psycho Klinik, s.r.o.
Účel faktúry: Workshop Psychodiagnostické metodiky
Suma v EUR: 40
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 10.12. 2021
Číslo faktúry: 20211185
Dodávateľ: ProIZS SK s.r.o.
Účel faktúry: Dezinfekčná veža JANE
Suma v EUR: 187
Splatnosť: 20.12. 2021
Dátum úhrady: 15.12. 2021
Číslo faktúry: 20210150
Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Účel faktúry: dezinfekčné a ochranné pomôcky
Suma v EUR: 64
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 15.12. 2021
Číslo faktúry: 2021100
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 20.12. 2021
Číslo faktúry: 1211231
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: 2ks notebook
Suma v EUR: 1684
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 23.12. 2021
Číslo faktúry: 2172017
Dodávateľ: STAS, s.r.o.
Účel faktúry: koberec
Suma v EUR: 40
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 23. 12. 2021
Číslo faktúry: 21991338
Dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s. r. o.
Účel faktúry: koberec
Suma v EUR: 82,38
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 21.12. 2021
Číslo faktúry: 21991338
Dodávateľ: IN Market, s.r.o
Účel faktúry: Kancelárske stoličky 2 ks
Suma v EUR: 152,80
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 21.12. 2021
Číslo faktúry: 2202129322
Dodávateľ: nabbi, s.r.o
Účel faktúry: Truhlica, Regál Topty
Suma v EUR: 168,80
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 21.12. 2021
Číslo faktúry: 243673
Dodávateľ: Čisté Dřevo, s.r.o
Účel faktúry: Drevené debničky-knižnica
Suma v EUR: 54,40
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 21.12. 2021
Číslo faktúry: 1211235
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: tonery
Suma v EUR: 534,93
Splatnosť: 31.12. 2021
Dátum úhrady: 29.12. 2021