Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Zverejňovanie 2021

Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,72
Splatnosť: 20.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 8275106047
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,27
Splatnosť: 18.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 1021011267
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 2021004
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 22.1.2021
Dátum úhrady: 12.1.2021
Číslo faktúry: 121002752
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 573,30
Splatnosť: 5.2.2021
Dátum úhrady: 21.1.2021
Číslo faktúry: 121008350
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 573,30
Splatnosť: 19.2.2021
Dátum úhrady: 3.2.2021
Číslo faktúry: 5590035153
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP APV WinIbeU, Win PaM
Suma v EUR: 274,85
Splatnosť: 5.2.2021
Dátum úhrady: 3.2.2021
Číslo faktúry: 1021021235
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8.2.2021
Dátum úhrady: 8.2.2021
Číslo faktúry: 1210201
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: oprava kopírovacieho stroja, toner
Suma v EUR: 267,30
Splatnosť: 13.2.2021
Dátum úhrady: 8.2.2021
Číslo faktúry: 1021031235
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 23.3.2021
Dátum úhrady: 4.3.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,66
Splatnosť: 20.2.2021
Dátum úhrady: 11.2.2021
Číslo faktúry: 8276966833
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18.2.2021
Dátum úhrady: 11.2.2021
Číslo faktúry: 121017181
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 670,80
Splatnosť: 23.3.2021
Dátum úhrady: 4.3.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,30
Splatnosť: 20.3.2021
Dátum úhrady: 10.3.2021
Číslo faktúry: 8278811423
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18.3.2021
Dátum úhrady: 10.3.2021
Číslo faktúry: 0202100112
Dodávateľ: AlejTech, spol.s.r.o.
Účel faktúry: Mailhosting Alfa
Suma v EUR: 47,81
Splatnosť: 25.3.2021
Dátum úhrady: 16.3.2021
Číslo faktúry: 2021026
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 21.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 8280654958
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 19.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 1021041243
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,24
Splatnosť: 20.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 121026453
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 604,50
Splatnosť: 28.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 1021051236
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8.5.2021
Dátum úhrady: 11.5.2021
Číslo faktúry: 3320370
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 92,02
Splatnosť: 14. 5. 2021
Dátum úhrady: 11. 5. 2021
Číslo faktúry: 121033531
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 580,00
Splatnosť: 26. 5. 2021
Dátum úhrady: 11. 5. 2021
Číslo faktúry: 121040289
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 1600,00
Splatnosť: 24. 6. 2021
Dátum úhrady: 3. 6. 2021
Číslo faktúry: 1021061250
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 6. 2021
Dátum úhrady: 8. 6. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,66
Splatnosť: 20. 6. 2021
Dátum úhrady: 10. 6. 2021
Číslo faktúry: 8284341888
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18. 6. 2021
Dátum úhrady: 10. 6. 2021
Číslo faktúry: 20210029
Dodávateľ: MYPRO, s.r.o.
Účel faktúry: realizácia činnosti PZS 1.a2.kategórie
Suma v EUR: 120,00
Splatnosť: 26. 4. 2021
Dátum úhrady: 14. 4. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,12
Splatnosť: 20.5.2021
Dátum úhrady: 11.5.2021
Číslo faktúry: 8282501473
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 60,02
Splatnosť: 18.5.2021
Dátum úhrady: 11.5.2021
Číslo faktúry: 3320460
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 126,14
Splatnosť: 14. 6. 2021
Dátum úhrady: 10. 6. 2021
Číslo faktúry: 3060095530
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Účel faktúry: vyúčtovanie nákladov za prenájom nebytových priestorov 2020
Suma v EUR: 2502,27
Splatnosť: 30. 6. 2021
Dátum úhrady: 30. 6. 2021
Číslo faktúry: 8286188975
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 15. 7. 2021
Dátum úhrady: 9. 7. 2021
Číslo faktúry: 2021050
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 17. 7. 2021
Dátum úhrady: 9. 7. 2021
Číslo faktúry: 1021071258
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 7. 2021
Dátum úhrady: 8. 7. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,60
Splatnosť: 20. 7. 2021
Dátum úhrady: 15. 7. 2021
Číslo faktúry: 3320590
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 43,10
Splatnosť: 14. 7. 2021
Dátum úhrady: 15. 7. 2021
Číslo faktúry: 121052308
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 800,00
Splatnosť: 11. 8. 2021
Dátum úhrady: 19. 7. 2021
Číslo faktúry: 1210709
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: nastavenie PC, toner
Suma v EUR: 87,00
Splatnosť: 2. 8. 2021
Dátum úhrady: 26. 7. 2021
Číslo faktúry: 3320674
Dodávateľ: JVD papier s.r.o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 71,47
Splatnosť: 13. 8. 2021
Dátum úhrady: 9. 8. 2021
Číslo faktúry: 8288038317
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18. 8. 2021
Dátum úhrady: 9. 8. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,30
Splatnosť: 20. 8. 2021
Dátum úhrady: 13. 8. 2021
Číslo faktúry: 1021081230
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 8. 2021
Dátum úhrady: 24. 8. 2021
Číslo faktúry: 121059730
Dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 800,00
Splatnosť: 20. 9. 2021
Dátum úhrady: 6. 9. 2021
Číslo faktúry: 1021091227
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 8. 9. 2021
Dátum úhrady: 6. 9. 2021
Číslo faktúry: 8289884292
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 46,44
Splatnosť: 20. 9. 2021
Dátum úhrady: 8. 9. 2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,06
Splatnosť: 20. 9. 2021
Dátum úhrady: 14. 9. 2021
Číslo faktúry: 2021015
Dodávateľ: ViaSua Centrum systematickej prevencie a intervencie
Účel faktúry: Online Vzdelávanie Bez viny a hanby
Suma v EUR: 49,00
Splatnosť: 24. 9. 2021
Dátum úhrady: 14. 9. 2021