Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Zverejňovanie 2021

Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,72
Splatnosť: 20.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 8275106047
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,27
Splatnosť: 18.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 1021011267
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36
Splatnosť: 8.1.2021
Dátum úhrady: 11.1.2021
Číslo faktúry: 2021004
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60
Splatnosť: 22.1.2021
Dátum úhrady: 12.1.2021
Číslo faktúry: 121002752
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 573,30
Splatnosť: 5.2.2021
Dátum úhrady: 21.1.2021
Číslo faktúry: 121008350
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 573,30
Splatnosť: 19.2.2021
Dátum úhrady: 3.2.2021
Číslo faktúry: 5590035153
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP APV WinIbeU, Win PaM
Suma v EUR: 274,85
Splatnosť: 5.2.2021
Dátum úhrady: 3.2.2021
Číslo faktúry: 1021021235
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36
Splatnosť: 8.2.2021
Dátum úhrady: 8.2.2021
Číslo faktúry: 1210201
Dodávateľ: Marián Sabo-MAS
Účel faktúry: oprava kopírovacieho stroja, toner
Suma v EUR: 267,30
Splatnosť: 13.2.2021
Dátum úhrady: 8.2.2021
Číslo faktúry: 1021031235
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36
Splatnosť: 23.3.2021
Dátum úhrady: 4.3.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,66
Splatnosť: 20.2.2021
Dátum úhrady: 11.2.2021
Číslo faktúry: 8276966833
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18.2.2021
Dátum úhrady: 11.2.2021
Číslo faktúry: 121017181
Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o.
Účel faktúry: jedálne kupóny pre zamestnancov
Suma v EUR: 670,80
Splatnosť: 23.3.2021
Dátum úhrady: 4.3.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,30
Splatnosť: 20.3.2021
Dátum úhrady: 10.3.2021
Číslo faktúry: 8278811423
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 18.3.2021
Dátum úhrady: 10.3.2021
Číslo faktúry: 0202100112
Dodávateľ: AlejTech, spol.s.r.o.
Účel faktúry: Mailhosting Alfa
Suma v EUR: 47,81
Splatnosť: 25.3.2021
Dátum úhrady: 16.3.2021
Číslo faktúry: 2021026
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60
Splatnosť: 21.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 8280654958
Dodávateľ: T-COM, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 55,00
Splatnosť: 19.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 1021041243
Dodávateľ: osobnyudaj.sk. s.r.o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36
Splatnosť: 8.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 18,24
Splatnosť: 20.4.2021
Dátum úhrady: 9.4.2021