Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Zverejňovanie 2022

Číslo faktúry
Dodávateľ
Účel faktúry
Suma v EUR
Splatnosť
Dátum úhrady
Faktúra
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 18,30
Splatnosť: 20.01.2022
Dátum úhrady: 19.01.2022
Číslo faktúry: 1022011205
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.01.2022
Dátum úhrady: 19.01.2022
Číslo faktúry: 8297294585
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 49,99
Splatnosť: 15.01.2022
Dátum úhrady: 19.01.2022
Číslo faktúry: 122001514
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 1600,00
Splatnosť: 21.01.2022
Dátum úhrady: 19.01.2022
Číslo faktúry: 252022
Dodávateľ: Junior Psyche s. r. o.
Účel faktúry: Kurz Sand Tray
Suma v EUR: 150,00
Splatnosť: 28.01.2022
Dátum úhrady: 25.01.2022
Číslo faktúry: 1022021171
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.02.2022
Dátum úhrady: 03.02.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 19,14
Splatnosť: 20.02.2022
Dátum úhrady: 10.02.2022
Číslo faktúry: 8299147729
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 50,16
Splatnosť: 18.02.2022
Dátum úhrady: 10.02.2022
Číslo faktúry: 122001514
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 2000,00
Splatnosť: 21.03.2022
Dátum úhrady: 25.02.2022
Číslo faktúry: 1022031167
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.03.2022
Dátum úhrady: 09.03.2022
Číslo faktúry: 8301664044
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 68,93
Splatnosť: 18.03.2022
Dátum úhrady: 09.03.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 33,17
Splatnosť: 20.03.2022
Dátum úhrady: 09.03.2022
Číslo faktúry: 2022000143
Dodávateľ: AlejTech, spol. s. r. o.
Účel faktúry: Mailhosting Alfa
Suma v EUR: 47,81
Splatnosť: 15.03.2022
Dátum úhrady: 22.03.2022
Číslo faktúry: 1022041175
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.04.2022
Dátum úhrady: 04.04.2022
Číslo faktúry: 2022021
Dodávateľ: Ing. Miloš KMENT
Účel faktúry: Vykonávanie služieb BOZP
Suma v EUR: 60,00
Splatnosť: 20.04.2022
Dátum úhrady: 14.04.2022
Číslo faktúry: 8303516612
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 86,60
Splatnosť: 19.04.2022
Dátum úhrady: 14.04.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 26,87
Splatnosť: 20.04.2022
Dátum úhrady: 14.04.2022
Číslo faktúry: 3060102778
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Účel faktúry: Prenájom nebytových priestorov
Suma v EUR: 203,36
Splatnosť: 22.04.2022
Dátum úhrady: 14.04.2022
Číslo faktúry: 3060102785
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Účel faktúry: Prenájom nebytových priestorov
Suma v EUR: 247,45
Splatnosť: 06.05.2022
Dátum úhrady: 04.05.2022
Číslo faktúry: 1022051164
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.05.2022
Dátum úhrady: 04.05.2022
Číslo faktúry: 8305376712
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 71,87
Splatnosť: 18.05.2022
Dátum úhrady: 09.05.2022
Číslo faktúry: 3330428
Dodávateľ: JVD papier s. r. o.
Účel faktúry: kancelársky sortiment
Suma v EUR: 81,60
Splatnosť: 13.05.2022
Dátum úhrady: 09.05.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 26,87
Splatnosť: 20.05.2022
Dátum úhrady: 13.05.2022
Číslo faktúry: 122026438
Dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o.
Účel faktúry: jedálne kupóny
Suma v EUR: 1699,00
Splatnosť: 06.06.2022
Dátum úhrady: 13.05.2022
Číslo faktúry: 5590038563
Dodávateľ: IVES Košice
Účel faktúry: STP WINIBEU, WINPAM
Suma v EUR: 376,80
Splatnosť: 06.06.202202.02.2022
Dátum úhrady: 02.02.2022
Číslo faktúry: 3060103491
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Účel faktúry: Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2021
Suma v EUR: 2024,40
Splatnosť: 01.06.2022
Dátum úhrady: 01.06.2022
Číslo faktúry: 1022061176
Dodávateľ: osobný údaj. sk. s. r. o.
Účel faktúry: výkon zodpovednej osoby
Suma v EUR: 36,00
Splatnosť: 08.06.2022
Dátum úhrady: 06.06.2022
Číslo faktúry: 8307229894
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Účel faktúry: telekomunikačné poplatky
Suma v EUR: 69,01
Splatnosť: 20.06.2022
Dátum úhrady: 09.06.2022
Číslo faktúry: 0218087203
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Účel faktúry: telekomunikačné služby
Suma v EUR: 26,87
Splatnosť: 20.06.2022
Dátum úhrady: 09.06.2022